一、部门职责

兰州市大砂沟实验林场原为兰州市市直机关大砂沟绿化服务中心，由市政府办公厅管理，于2014年9月调整为兰州市南北两山环境绿化工程指挥部管理，为事业全额拨款单位，科级建制，主要负责林场的规划、工程建设、绿化造林、开发工作。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

兰州市大砂沟实验林场前身兰州市市直机关大砂沟绿化服务中心，成立于1999年8月27日，为全额拨款事业单位，科级建制，独立机构数1个。

2.人员设置情况

兰州市大砂沟实验林场设置岗位总量8个(编制8人)，其中：管理岗位5个，专业技术岗位2个，工勤技能岗位1个。

三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属单位在内的汇总预算）

本单位2022年预算共安排资金360.53万元，较上年减少192.22万元。其中本级支出360.53万元、较上年减少192.22万元。

（一）基本支出

1.人员经费。本单位2022年共安排人员支出88.91万元，其中本级支出88.91万元、所属单位支出0万元。明细如下：工资福利（统发）52.66万元、在职人员采暖补贴4.39万元、养老保险8.42万元、医疗保险7.01万元、失业保险0.37万元、工伤保险0.11万元、临聘人员大病统筹0.04万元、在编在职人员住房公积金6.32万元，临聘人员住房公积金0.8万元、临聘人员工资6.67万元、临聘人员社保缴费2.12万元。

2.公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出11.24万元，其中本级支出11.24万元。明细如下：一般商品和服务支出7.94万元、公用经费2.68万元、压缩5%综合办公费0.14万元、退休公用0.05万元、基本支出培训费0.43万元。

3.增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出100.15万元，较上年增加1.04万元，变化的主要原因是在职人员工资、津贴调标，养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等缴费基数调高等原因，导致人员经费支出增加，公用经费相应的也增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出260.38万元：其中本级支出260.38万元。较上年增减少193.26万元，变化的主要原因是2022年单位专项业务类项目仅申请项目质保金及尾款，改革发展类项目减少。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2022年专项业务类项目支出9.94万元；改革发展类项目支出250.44万元。具体安排如下：项目质保金6.14万元、2021年林区道路维修改造项目尾款3.8万元、造林绿化147.1万元、绿化灌溉水电费补助17.21万元、水利工程维修改造26万元、病虫害防治0.6万元、林业科技项目59.53万元。

（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出260.38万元。

3.转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出0万元。

4.政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金支出0万元。

5.国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算2万元，与上年一致。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

本级“三公”经费支出2万元。

所属单位“三公”经费支出0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排21.18万元，其中本级支出21.18万元，二级单位支出0万元。具体安排如下：公用经费11.24万元,办公费1.47万元（含压缩5%综合办公费0.14万元）、水费0.2万元、邮电费0.4万元、办公楼取暖费4.2万元、差旅费0.75万元、培训费0.43万元、工会经费0.42万元、福利费1.32万元、车辆运行费2万元、退休公用经费0.05万元；专项业务类项目支出9.94万元（一般性专项业务类项目9.94万元）。

2.增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年增加4.69万元，变化的主要原因是专项业务类项目增加，2021年实施3个水利项目及2019年绿色广场项目到2022年已到质保期，需支付质保金，支出较2021年增加。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出20万元，具体安排如下：干巴岔沟底水利工程20万元。我单位根据国家财政部、省市国资委，机关事务局的相关规定，结合我单位实际情况完成2022年政府采购工作，并积极配合财政局、机关事务局、审计及其他部门，做好政府采购的监督检查工作。

六、国有资产占用情况说明

截止2021年底资产总额为484.31万元，流动资产36.61万元，固定资产原值781.31万元，固定资产累计折旧619.81万元，固定资产净值161.50万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套），公务用车账面原值40.29万元，公务用车账面数量2辆，实际保有量为1辆。无形资产（土地）原值286.2万元、净值286.2万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：单位成立了预算绩效管理工作领导小组，统筹推进预算绩效管理，为全面实施预算绩效管理提供了组织保障。

2.绩效目标管理方面：

单位严格按照市财政局统一编报要求及模板进行了绩效目标的编报，并完成终审。

3.绩效运行监控方面：

2021年度预算绩效监控开展时间以2021年8月31日为时点，对年度前三季度的项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

2021年我单位年初预算安排4个项目，预算资金453.64万元；调整预算安排2个项目，预算资金4万元。监控时间节点预算支出182.4万元，支出进度39.86% 。监控时间节点完成绩效目标的项目2个，资金5.28万元；未完成绩效目标的项目4个，资金452.36万元。

未完成绩效目标的项目存在的主要问题及整改结果：

项目一：主要内容包括：光纤使用费。项目实施单位为兰州市大砂沟实验林场。预算安排2.5万元，实际支出0万元,支出进度0%。与绩效目标相比，未完成目标的主要原因是产出指标与目标值出现偏差。时效指标中网费按时拨付不及时，与设定的8月31日目标值有偏差，原因为皋兰县电信公司开具发票有误，重开发票延误了资金的支付。该问题截止2021年11月底已整改完成，完成绩效目标。

项目二：主要内容包括：办公设备购置费。项目实施单位为兰州市大砂沟实验林场。预算安排1.5万元，实际支出0万元,支出进度0%。与绩效目标相比，未完成目标的主要原因，一是产出指标与目标值出现偏差。绩效目标值为8月31日资金支付计划及项目进展计划均完成100%，截至8月31日支付资金为0万元，支出进度为0%，该项目为预算调整项目，资金指标下达在2021年8月30日，网上商城采购手续未办理完成，资金未支付；二是效果指标与目标值出现偏差。未完成设备采购计划，年初设定的效果指标均未实现。该问题截止2021年11月底已整改完成，完成绩效目标。

项目三：主要内容包括：“省门第一道”通道沿线景观提升及陡坡治理-兰州市大砂沟实验林场（4号山东段坡面）陡坡治理项目。项目实施单位为兰州市大砂沟实验林场。预算安排60万元，实际支出18.76万元,支出进度31.27%。与绩效目标相比，一是成本指标与目标值出现偏差，成本指标中绿化工程配套灌溉成本应≦1998.22元/亩，实际完成值4347.49元/亩，差额为2349.27元/亩，主要原因为人员用工成本和水利设备价格偏高；二是产出指标与目标值出现偏差，绩效目标值为8月31日资金支付计划及项目进展计划均完成100%，截至8月31日支付资金为18.76万元，支出进度为31.27%，主要原因为该项目施工单位项目资料和资金申请提交较缓慢，致使资金未完全支付。其余绩效目标均已完成。该问题截止2021年11月底已整改完成，完成绩效目标。

项目四：主要内容包括：两山运行管护费。项目实施单位为兰州市大砂沟实验林场。预算安排388.36万元，实际支出163.64万元,支出进度42.14%。与绩效目标相比，产出指标和效果指标出现偏差的项目及原因有：

（1）小游园至七百吨水池上山栈道项目50万元：主要按照单位整体设计规划，新建一条长243米，宽1.5米的栈道，面积约364.5平方米，建设成本约1371.74元/平方米。与绩效目标相比，所有效果指标均已完成，产出指标中资金支付进度与目标值出现偏差，绩效目标值为8月31日资金支付计划完成100%，截至8月31日支付资金为4.98万元，支出进度为9.96%，主要原因为该项目施工单位项目资料和资金申请提交较缓慢，致使资金未完全支付；

（2）项目林区道路维修160万元：其中；水泥路长911.35米(3米宽道路，长340米；2.5米宽的道路，长571.35米)；小红砖路长1357.03米，宽2.5米，总面积5840.94平方米，单位成本约273.92元/平方米。与绩效目标相比，所有效果指标均已完成，产出指标中资金支付进度与目标值出现偏差，绩效目标值为8月31日资金支付计划完成100%，截至8月31日支付资金为55.73万元，支出进度为34.83%，主要原因为该项目施工单位项目资料和资金申请提交较缓慢，致使资金未完全支付；

（3）护林防火经费6.55万元，主要用于：1.防火器材费0.39万元，包括原有干粉灭火器年检30个，30元/个；灭火弹10箱，300元/箱。其中数量指标与绩效目标有偏差，数量指标中年检原有干粉灭火器数量≧30个，实际完成值9个，差额21个，主要原因为剩余灭火器满足森林防火灭火需求，将资金用于安装语音提示杆；2.防火业务培训费0.25万元，培训人次约25次，100元/人次，预计全年绩效目标与目标值无偏差；3.防火宣传、安全警示费用2.5万元，包括安装语音提示杆4个，6000元/个、制作防火横幅10条，100元/条，预计全年绩效目标与目标值无偏差；4.防火上衣购置1.35万元，购置防火上衣30件，450元/件，预计全年绩效目标与目标值无偏差；5.防火巡查费2.06万元，主要为2000亩林地的巡查经费，成本约10.3元/亩。其中安装语音提示杆成本指标与绩效目标有偏差，成本指标中安装防火语音提示杆单位成本≦6000元/个，实际完成值6450元/个，差额450元/个，主要原因为市场价格变化。除此之外与绩效目标相比所有产出指标与效果指标均已完成。上述问题截止2021年11月底已整改完成，完成绩效目标。

4.绩效评价管理方面：

2021年本单位已完成了本年度所实施项目的评价工作，共涉及项目6个，评价结果为：

（1）3号山官网改造工程质保金自评得分100分

（2）3号山绿化项目工程尾款自评得分100分

（3）光纤使用费自评得分100分

（4）办公设备购置自评得分100分

（5）“省门第一道”通道沿线景观提升及陡坡治理自评得分98分

（6）两山运行管护费自评得分97分

5.绩效结果反馈与应用方面：

2021年在项目做绩效目标的过程中，对项目具体实施过程中的各项指标量没有做深入具体的细化，前期工作准备不够充分，没有进行前期的市场调研，也没有对项目绩效和实际执行中可能存在的差异进行对比分析，造成了绩效目标不细化，绩效自评无具体的数据做支撑，在此经验基础上，单位应当在做以后的绩效申报时提前谋划，细化成本，精确数量，对项目进行可行性分析，做到深入细化，不漏不重，更加科学的完成单位项目绩效目标的申报工作。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目7个，涉及预算资金260.38万元，主要的项目支出有260.38。其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出260.38万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属0个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。 

八、名词解释

1.人员经费支出是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

2.公用经费支出是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  

附件：2022年部门预算明细表（公开套表）506007兰州市大砂沟实验林场 2022年部门预算公开.zip

兰州市大砂沟实验林场    

2022年1月26日