一、部门职责

根据兰州市机构编制委员会文件《关于设立兰州市南北两山消防中队的批复》（兰机编字[2002]2号），兰州市南北两山消防中队的基本职能是：贯彻落实国家有关护林防火的法规和政策，按照“以防为主，积极消灭”的原则，宣传消防安全常识，防止南北两山森林火灾。森林火险预测预报、森林防火协调、森林火灾扑救、森林防火常识宣传，并全力做好南北两山护林防火的各项工作。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置

兰州市南北两山消防中队成立于2002 年 2月26 日，为全额拨款的事业单位，科级建制，独立机构数1个。

2.人员设置情况

兰州市南北两山消防中队设置岗位 11个，其中：管理岗位6个，工勤技能岗位 5个，合同制消防队员57名。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2022年预算共安排资金818.21万元，较上年增加76.12万元。其中本级支出818.21万元，较上年增加76.12万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出104.98万元，其中本级支出104.98万元。明细如下：

基本工资37.67万元、绩效工资25.54万元、津贴补贴（在职人员取暖费）5.27万元、养老保险10.11万元、基本医疗保险5.28万元、公务员医疗补助3.32万元、其他社会保障缴费0.57万元、其他工资福利支出8.83万元、住房公积金8.39万元。

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出24.6万元，其中本级支出24.6万元。明细如下：

办公费1.5万元、水费0.65万元、电费1.3万元、邮电费0.24万元、压缩5%办公费0.19万元、其他商品服务支出0.1万元、培训费0.57万元、取暖费11.96万元、工会经费0.51万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费6万元。

3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出104.98万元，较上年增加2.53万元，变化的主要原因是人员正常晋升增及各项保险、公积金缴费基数调整，相应的公用经费也较上年增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出688.63万元，其中本级支出688.63万元，较上年增加73.51万元，变化的主要原因是消防队员人员经费增资。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出38.76万元；改革发展类项目支出649.87万元。具体安排如下：罗九道路维护费38.76万元，林地绿化管护29.12万元、绿化灌溉水电费补助3.12万元、水利工程维修改造24万元、林区道路维护27.3万元、病虫害防治0.7万元、护林防火565.63万元。

（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出688.63万元，无下县区支出。

3、转移支付安排情况

本单位2022年转移支付支出0万元。

4、政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算6.57万元，较上年增加0.02万元，变化的主要原因是培训费增加了0.02万元。其中公务接待费0万元，无变化；因公出国（境）0万元，无变化；公务用车购置0万元，无变化；公务用车运行维护费6万元，和上年比较无变化。

本级“三公”经费支出6.57万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

本单位2022年机关运行经费预算支出共安排24.6万元，其中本级支出24.6万元。具体安排如下：公用经费24.6万元，办公费1.5万元、水费0.65万元、电费1.3万元、邮电费0.24万元、压缩5%办公费0.19万元、其他商品服务支出0.1万元、培训费0.57万元、取暖费11.96万元、工会经费0.51万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费6万元。专项业务类项目支出38.76万元（一般性专项业务类项目38.76万元）。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2021年底资产总额为1648.71万元，流动资产0.01 万元，固定资产原值 2816.69万元，固定资产累计折旧 1168万元，固定资产净值1648.7万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备1 台（套），单位价值100万元以上的专用设备 0台（套），公务用车账面原值 66.64万元，公务用车账面数量 2辆，实际保有量为 2辆，业务专用车账面数量 1辆，实际保有量为 1辆，在建工程0万元，无形资产0万元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，。二是抓好绩效监控。

1.组织保障方面：

健全组织、成立了由队长赵云领导，其他各科室相关人员组成的工作小组，完善制度、组织培训学习，结合上年的绩效执行情况和本单位实际情况，做好预算编制的准备工作，定期监控，分析、考核，为全面实施预算绩效管理提供了组织保障。

2.绩效目标管理方面：

对2021年的项目做了项目支出绩效目标编报，绩效目标描述清晰，依据充分，通过审核。

3.绩效运行监控方面：

本单位年初预算安排2个项目，预算资金615.12万元，预算调整项目3个，调整预算资金47.4124万元。共计5个项目，资金617.3024万元。年末项目预算支出604.97万元，支出进度90.9% 。完成绩效目标的项目4个，资金82.41万元；两山运行管护费项目年初预算580.12万元，支出522.55万元，支出率90.9%。

绩效运行监控中发现的问题：对两山运行管护费中的项目预算不够准确，导致资金未形成支出。今后，细化绩效目标，做到准确，严格监控，对预算执行中出现的问题及时改正。

4.绩效评价管理方面：

本单位年初预算安排2个项目，预算资金615.12万元，预算调整项目3个，调整预算资金47.4124万元。共计5个项目，资金617.3024万元。年末项目预算支出604.97万元，支出进度90.9% 。

罗九道路维护年初预算35万元，支出35万元，支出率100%，绩效评价100分。

太阳能路灯购置预算调整数39万元，支出39万元，支出率100%，绩效评价100分。

政务信息化项目预算调整数2.8124万元，支出2.8124万元，支出率100%，绩效评价100分。

天保工程社会保险补助预算调整数6.23万元，支出6.23万元，支出率100%，绩效评价100分。

两山运行管护费项目年初预算580.12万元，支出522.55万元，支出率90.9%。绩效评价91分。

部门整体支出绩效自评情况

年初预算742.09万元，预算调整数807.62万元，支出807.62万元，整体支出绩效自评100分。

5.绩效结果反馈与应用方面：

对两山运行管护费中的项目预算不够准确，导致资金未形成支出，结余资金年末上缴财政。今后，细化绩效目标，做到准确，严格监控，对预算执行中出现的问题及时改正。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目7个，涉及预算资金688.63万元，主要的项目支出有罗九道路维护费38.76万元、林地绿化管护29.12万元、绿化灌溉水电费补助3.12万元、水利工程维修改造24万元、林区道路维护27.3万元、病虫害防治0.7万元、护林防火565.63万元。

其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出688.63万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。本部门所属0个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、人员经费支出：是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

2、公用经费支出：是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  

附件：2022年部门预算明细表（公开套表）

506006兰州市南北两山消防中队 2022年部门预算公开.zip

兰州市南北两山消防中队    

2022年1月26日