兰州市南北两山环境绿化工程指挥部

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兰州树木园
2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-26浏览次数: 字号:[ ]

一、部门职责

兰州树木园是由市编委批准成立的一所科级建制的全额拨款事业单位。主要任务和目的是:筛选西北地区(主要是南北两山)沙生、旱生绿化树种;引种驯化干旱树种并在两山范围内推广;探索干旱荒山造林模式。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

兰州树木园成立于1988年,为全额拨款事业单位,科级建制,独立机构数1个。

2.人员设置情况

单位设置岗位总量22个,其中:管理岗位4个,专业技术岗位13个,工勤技能岗位5个。

三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属单位在内的汇总预算)

2022年兰州树木园预算安排资金808.45万元,较上年减少6.95万元:其中基本支出较上年234.2万元增加1.17万元,项目支出较上年581.2万元减少8.12万元。

(一)基本支出  

1.人员经费。本单位2022年共安排人员支出213.87万元,其中本级(局机关)支出0万元、所属单位支出213.87万元。明细如下:

工资福利(统发)136.72万元,在职人员采暖补贴11.39万元,养老保险21.88万元,医疗保险21.42万元,失业保险0.96万元;工伤保险0.27万元,临聘人员大病统筹0.02万元,在编在职人员住房公积金16.41万元,临聘人员住房公积金0.4万元,临聘人员工资3.34万元,临聘人员社保1.06万元。

2.公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出21.5万元,其中本级(局机关)支出0万元、所属单位支出21.5万元。明细如下:

一般商品服务支出11.95万元,公用经费7.04万元,压缩5%综合办公费0.37万元,退休公用0.85万元,基本支出培训费1.25万元,退休人员房补0.04。

3.增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出235.37万元,较上年234.24增加1.13万元,变化的主要原因是在职人员晋级晋档。

(二)项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出573.08万元:其中本级(局机关)支出0万元、所属单位支出57308万元。较上年减少8.12万元,变化的主要原因是林业科技类未列项目。

2.项目分类分级情况

(1)项目分类情况:本单位2022年部门专项业务类项目支出0万元;改革发展类项目支出573.08万元。具体安排如下:

改革发展类573.08万元,其中:两山运行管护费573.08万元,主要用于林地绿化管护(造林绿化)、绿化灌溉水电费补助、水利工程维修改造、病虫害防治、林区道路维修等。

(2)项目分级情况:本部门2022年项目支出中本级支出573.08万元,下县区支出0万元。

3.转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出0万元,较上年无变化的。

4.政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金支出0万元,较上年无变化。

5.国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元,较上年无变化。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算2万元,较上年无增减变化。其中公务接待费0万元,较上年无变化;因公出国(境)0万元,较上年无变化;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费2万元,较上年无变化。

本单位“三公”经费支出2万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。机关运行经费支出21.5万元,其中办公费3.04万元、压缩5%综合办公费0.37万元、电费0.65万元、邮电费0.35万元、办公楼取暖费5.44万元、差旅费3万元、培训费1.25万元、工会经费1.09万元、福利费3.42万元、车辆运行费2万元、退休公用经费0.89万元(含退休人员房补0.04万元)。

2.增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年减少0.72万元,变化的主要原因是退休人员减少一名退休人员。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算支出0万元,较上年无变化。

六、国有资产占用情况说明

截止2021年底资产总额为488.66万元,流动资产179.23万元,固定资产原值309.43万元,固定资产累计折旧203.10万元,固定资产净值106.32万元,其中:单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套),公务用车账面原值12.72万元,公务用车账面数量1辆,实际保有量为1辆。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:

为加强绩效管理工作,主要领导负总责,分管领导亲自抓,各组室具体落实绩效管理考核工作,出台了绩效考核实施办法,完善了各种管理措施,加强与主管部门、责任部门的协调配合,明确责任,细化工作任务,积极化解工作中存在的问题,有力地推进各项工作的落实。

2.绩效目标管理方面:

在2021年市本级预算编制工作中,我园将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,全面实施绩效目标管理,完善预算绩效管理流程,一是按照预算要求编制项目资金预算,二是根据绩效管理要求设立绩效目标,填报《绩效目标申报表》,做到预算绩效目标管理与部门预算编制同步进行。对绩效目标从数量、质量、时限、社会效益等方面细化,量化绩效目标,并形成评价特性指标。

3.绩效运行监控方面:

我园年初预算安排1个项目,预算资金581.2万元。监控时间节点完成绩效目标实际支出398.48万元,支出进度60.45% 。与绩效目标相比,未完成的主要原因有两点:一是我园委托的设计公司初步设计及概算多次修改,方案未能及时通过项目评审中心评审,导致项目滞后,经负责组室积极沟通协调后,评审中心出具预算评审报告,随后在甘肃省阳光招标采购平台(兰州市)进行招标,项目实施,按照合同完成支付项目资金的支付。二是林业科技-牡丹引种建园项目,由于引进树种生物学特性、气候等,在监控时间之后才能全部完成。两山雨晴观测项目待观测结束后雨晴劳务按结束时间支付。

4.绩效评价管理方面:

2021年预算收入1094.98万元,预算支出1094.98万元;基本支出394.75万元,项目支出700.23万元。本部门预算支出项目2个。通过自评,有2个项目结果为“优”,0个项目结果为“良”,0个项目结果为“中”,0个项目结果为“差”。其中,对预算执行率未达到90%及自评结果低于80分。

5.绩效结果反馈与应用方面:

通过自评,发现项目实施过程中尚有不足之处,主要是管理机制还不够完善,有待进一步完善,加强项目内控制度的建立与完善。针对存在的问题,我们将严格履行项目建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

我单位纳入本部门绩效目标管理的项目1个,涉及预算资金573.08万元,主要的项目支出有林地绿化管护(造林绿化)、绿化灌溉水电费补助、水利工程维修改造、病虫害防治、林区道路维护。其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元;本部门所属1个预算单位纳入部门(单位)整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、人员经费支出是指直接用于公务员个人部分的支出,具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

2、公用经费支出是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2022年部门预算明细表(公开套表)506002兰州树木园 2022年部门预算公开.zip

 

 

兰州树木园      

2022年1月26日    




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