一、部门职责

一是贯彻执行党和国家的林业方针、政策、法律、法规，组织实施《兰州市南北两山绿化管理条例》等相关法规、规章，依法对南北两山森林资源、森林生态环境以及各项基础设施工程进行保护、管理和监督；二是制订南北两山绿化工程建设总体规划与计划，负责投资1000万元以下造林绿化、水利工程、基础设施建设项目的立项、设计审查、审批、招投标等工作；三是负责南北两山造林绿化工程的建设管理和森林资源的经营管理；四是负责南北两山水利工程、基础设施项目的建设管理和运行维护管理；五是负责多渠道筹集南北两山绿化建设资金和各项建设资金的使用与管理；六是负责南北两山林地、森林资源和旅游资源的开发利用，依法审核应由市政府确认颁发的森林、林木、林地权属证书和批准的林地征用、占用；七是负责南北两山林业科学技术推广和病虫害防治、林木种苗管理工作，依法确定林木种苗的检疫对象，划定疫区和保护区；八是负责做好南北两山森林消防工作；九是负责指挥部机关和下属单位的财产管理和人事管理工作；十是承办市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置情况

兰州市南北两山环境绿化工程指挥部内设10个职能科室：办公室、人事科、水利工程科、造林绿化科、技术科、计划财务科、资源管理科、综合开发管理科、防火工作科、天保办。指挥部下属事业单位分别为兰州树木园、兰州市南北两山绿化灌溉管理处、兰州市南北两山环境绿化工程种苗管理站、兰州绿色文化博览园管理处、兰州市南北两山消防中队、兰州市大砂沟实验林场和兰州市绿色通道上水管理所7个事业单位。同时为了实施南北两山绿化工程，工程所涉及到的城关、七里河、安宁、西固、皋兰、永登、榆中7个县区也相应成立了县区南北两山绿化指挥部，行政关系隶属各县区政府，具体负责实施和管理辖区内的两山绿化建设及管理工作，市指挥部在业务上进行监督、指导和管理。

三、部门预算收支增减变化说明

2020年预算共计12858.88万元，较上年增加531.89万元，增幅为4.31%。

（一）基本支出

2020年基本支出1580.63万元，较上年增加106.26万元，增幅为7.21%。

（1）人员经费

2020年人员经费1347.32万元，较上年增加113.42万元，增幅为8%，增加原因为人员工资调整、新进人员，基本工资、津补贴、公积金、养老保险、医疗保险等同步增加。

（2）公用经费

公用支出233.31万元，较上年减少7.16万元，降幅为2.97%，减少原因为压减一般性经费支出、车辆报废减少车辆运行维护费，公用经费减少。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2020年兰州市南北两山环境绿化工程指挥部项目支出预算11278.25万元， 较上年增加425.63万元，增幅为3.92%。其中：

（1）2020年市两山专项业务类项目支出预算96.87万元（全部为一般性专项业务类项目），较上年减少716.75万元，降幅为88.09%，原因为本年度大力压减一般性专项业务支出。

（2）2020年两山运行管护费支出预算6270.17万元，主要用于两山林地抚育管护、上水造林区水电费补助、水利工程维修改造、森林防火、林业有害生物防治、科技试验推广等，较上年减少468.83万元，降幅为6.96%。减少原因为本年度压减两山运行管护费转移支付资金。

（3）2020年兰州中川城际高铁沿线生态景观工程支出预算409.25万元，主要用于城际高铁沿线生态景观提升，较上年减少190.75万元，降幅为31.79%。减少原因：该项目为多年项目，主要建设任务已基本完成，2020年项目竣工，剩余资金为项目尾款。

（4）2020年“省门第一道”通道沿线景观提升及陡坡治理项目预算2921.21万元，主要为省门第一道沿线重点区域面山裸露空白地块进行生态绿化、大砂沟实验林场面山绿化治理，较上年增加1661.21万元，增幅为131.84%。增加原因：根据市委市政府“都会城市、精致兰州”建设要求，全面提升“省门第一道”沿线生态环境，提升兰州城市形象，加大对通道沿线面山景观提升项目的投资。

（5）2020年南北两山绿化水利工程重点维修改造项目预算842.75万元，用于南北两山绿化水利工程重点维修改造、西固区梁家湾扎马台绿化上水工程改造提升项目、西固区青石台绿化上水主管维修改造工程项目、兰州南北山林业实验总场绿化上水一泵房拆除重建项目等。较上年增加342.75万元，增幅为68.55%。增加原因：根据市委市政府“都会城市、精致兰州”建设要求，提升黄河核心段面山景观，全面提升“省门第一道”沿线生态环境，提升兰州城市形象，加大对通道沿线、及黄河沿线重点区域面山景观提升项目的投资。

（6）2020年九州台森林文化景区建设项目738万元，以九州台为核心，新建小游园，完善基础设施，打造城市生态屏障，为市民提供休闲健身场所，为2020年新增项目。新增原因：根据市委市政府“都会城市、精致兰州”建设要求，提升黄河核心段面山景观，做美黄河之滨生态“背景墙”，提升兰州城市形象，加大对黄河沿线重点区域面山景观提升项目的投资。

2.项目分类分级情况

专项业务类项目支出96.87万元，全部为一般专项业务类项目。

改革发展类4922.06万元，其中两山运行管护费2886.06万元，主要用于两山林地抚育管护、上水造林区水电费补助、水利工程维修改造、森林防火、林业有害生物防治、科技试验推广等；“省门第一道”通道沿线景观提升及陡坡治理项目1298万元，主要为省门第一道沿线重点区域面山裸露空白地块进行生态绿化、大砂沟实验林场面山绿化治理；南北两山绿化水利工程重点维修改造300万元，用于兰州南北山林业实验总场绿化上水一泵房拆除重建项目；九州台森林文化景区建设项目438万元，用于以九州台为核心，新建小游园，完善基础设施，打造城市生态屏障，为市民提供休闲健身场所。

3.转移支付安排情况

转移支付项目支出6259.32万元，其中：

一是两山运行管护费3384.11万元，主要用于两山林地抚育管护、上水造林区水电费补助、水利工程维修改造、森林防火、林业有害生物防治、科技试验推广等，其中城关区792.67万元，七里河区466.14万元，西固区884.78万元，安宁区632.03万元，榆中县236.88万元，皋兰县2015.46万元，新区1331.36万元；二是“省门第一道”绿化景观提升及陡坡治理1623.21万元，主要用于通道面山景观提升和陡坡治理，其中皋兰县1146万元，新区477.21万元；三是南北两山绿化水利工程重点维修改造项目支出542.75万元，用于西固区梁家湾扎马台绿化上水工程改造提升项目、西固区青石台绿化上水主管维修改造工程项目；四是兰州中川城际高铁沿线生态景观工程409.25万元，主要用于城际高铁沿线生态景观提升，新区409.25万元；五是九州台森林文化景区建设项目300万元，主要用于安宁区大青山远景山区域绿化景观提升项目。

四、机关运行经费安排

（一）机关运行经费预算支出

兰州市南北两山环境绿化工程指挥部共有职工68人，其中在职职工43人，退休职工25人。机关运行经费支出90.41万元，其中办公费4.44万元、水费1.90万元、电费7.80万元、邮电费1.50万元、办公楼取暖费10.53万元、差旅费7万元、培训费 2.70万元、工会经费2.27万元、福利费7.10万元、车辆运行费2万元、其他交通费41.92万元、其他商品服务支出1.25万元。

兰州树木园共有职工38人，其中在职职工22人，退休职工16人。机关运行经费支出38.56万元，其中公用经费24.61万元,办公费4.27万元（含压缩5%综合办公费0.39万元）、电费0.3万元、邮电费0.2万元、办公楼取暖费6.25万元、差旅费3万元、培训费1.22万元、工会经费1.11万元、福利费3.46万元、车辆运行费4万元、其他商品服务支出0.8万元；专项业务类项目支出13.95万元（一般性专项业务类项目13.95万元）。

兰州市南北两山绿化灌溉管理处共有职工14人，其中在职职工11人，退休职工3人。机关运行经费支出12.03万元，其中公用经费12.03万元,办公费3.28万元（含压缩5%综合办公费0.19万元）、邮电费0.1万元、办公楼取暖费1.05万元、差旅费0.5万元、培训费0.65万元、工会经费0.56万元、福利费1.74万元、车辆运行费4万元、其他商品服务支出0.15万元

兰州市南北两山环境绿化工程种苗管理站共有职工9人，其中在职职工 8人，退休职工1 人，临时聘用人员1人，机关运行经费8.32万元，办公费0.67万元（含压缩5%综合办公费0.14万元）、电费0.45万元、取暖费1.05万元；邮电费0.5万元、差旅费1.2万元、培训费0.47万元、工会经费0.47万元、福利费1.46万元、车辆运行费2万元、退休公用经费0.05万元。

兰州绿色文化博览园管理处共有职工29 人，其中在职职工 24人，退休职工5 人。机关运行经费支出64.75万元，其中公用经费44.75万元,办公费 3.84万元（含压缩5%综合办公费0.42 万元）、水费 2.43万元、邮电费 0.20万元、办公楼取暖费 25.81万元、差旅费1.66 万元、培训费 1.27万元、退休公用经费0.25 万元、工会经费1.28 万元、福利费 4.01万元、车辆运行费4.00 万元；专项业务类项目支出 20万元（一般性专项业务类项目20万元）。

兰州市南北两山消防中队共有职工14人，其中在职职工12人，退休职工2人。机关运行经费支出69.40万元，其中公用经费27.05万元,办公费0.51万元（含压缩5%综合办公费0.21万元）、水费0.98万元、电费1.5万元、邮电费0.24万元、办公楼取暖费万元、差旅费1万元、培训费0.58万元、公务接待费0万元、工会经费0.53万元、福利费1.65万元、车辆运行费6.00万元、其他交通费2.00万元、其他商品服务支出0.10万元；专项业务类项目支出42.35万元（全部为一般性专项业务类项目42.35万元）。

兰州市大砂沟实验林场共有职工9人，其中在职职工8人，退休职工1人。机关运行经费支出31.42万元，其中公用经费10.85万元,办公费1.44万元（含压缩5%综合办公费0.14万元）、电费0.10万元、邮电费0.20万元、办公楼取暖费4.20万元、差旅费0.75万元、培训费0.42万元、工会经费0.41万元、福利费1.28万元、车辆运行费2.00万元、退休公用经费0.05万元；专项业务类项目支出20.57万元（全部为一般性专项业务类项目20.57万元）。

通道所共有职工6人，其中在职职工4人。机关运行经费支出15.29万元，全部为公用经费15.29万元,办公费1.07万元（含压缩5%综合办公费0.07万元）、邮电费0.10万元、办公楼取暖费6.92万元、差旅费0.24万元、培训费0.18万元、工会经费0.19万元、福利费0.59万元、车辆运行费4.00万元，专用车辆交通费2.00万元。

（二）增减变动说明

2020年机关运行经费330.18万元，较上年减少724.36万元，降幅为68.69%，减少原因为大力压减一般性经费支出、车辆报废减少车辆运行维护费，公用经费减少。

（三）“三公”经费情况

2020年“三公”经费、培训费、会议费共35.49万元（其中“三公”经费28万元，培训费7.49万元），同比减少13.44万元，降幅为27.47%。

我单位公务用车保有量为18辆，同比减少2辆，公务用车维护费2020年预算28万元，同比减少12万元，降幅为30%。减少原因为本年度车辆运行费换分为一般公务用车和专业业务类用车，其中一般公务用车维护费在公务用车维护费中列支，专业业务用车在其他交通费列支。

公务接待费0万元，同比增加减少1.87万元，减少原因为为我部位无公务接待计划。

培训费7.49万元，同比增加0.43万元，增幅为6.09%，因培训费预算标准提高，培训费预算增加。

2019年、2020年均无因公出国（境）费用预算。

五、政府采购情况说明

我部2020年政府采购预算为改革发展类项目中政府采购预算资金1600万元，主要省门第一道沿线绿化景观提升项目、水利工程维修等项目。我部根据国家财政部、省市国资委，机关事务局的相关规定，结合我部实际情况完成2020年政府采购工作，并积极配合财政局、机关事务局、审计及其他部门，做好政府采购的监督检查工作。

六、国有资产占用情况说明

截止2019年底资产总额为9338.24万元，流动资产511.87万元，固定资产原值10822.15万元，固定资产累计折旧3762.46万元，固定资产净值7059.69万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套），公务用车账面原值522.91万元，公务用车账面数量27辆，实际保有量为20辆，其中5辆已移交机关事务局，2辆车已无法使用，在建工程1479.93万元，无形资产0.56万元。

七、政府性基金预算

我部无政府性基金预算。

八、部门预算绩效评价情况说明

为进一步加强和规范南北两山绿化工程运行管护资金的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效目标管理办法>的通知》（甘财预〔2014〕26号）和兰州市人民政府办公厅《关于印发兰州市财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（兰政办发〔2010〕387号）等规定，我部对2020年计划实施的14个项目（9个专项业务类项目和5个改革发展类项目）做了项目支出绩效目标申报，并通过审核。下一步我部将遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，组织专门人员对部门项目支出进行绩效评价。为今后财政预算编制和资金的高效使用提供更为准确的理论依据。

九、名词解释

（一）一般公共预算收入：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）经费拨款：也叫财政拨款收入。指中央、省、市级财政当年拨付的资金。

（三）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（四）非税收入：具体指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）教育支出：反映政府教育事务支出。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（九）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

（十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映政府对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和季报医疗保险基金的补助，不在此科目反映。

（十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映政府对生育保险基金的补助支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出：反应政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映政府部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十八）农林水支出：反映政府农林水事物支出。

（十九）农林水支出（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

（二十）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映林业事业单位的基本支出。

（二十二）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

（二十三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反应行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十七）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支总表

3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.2020年兰州市市级财政支出项目绩效目标公开表

10.兰州市部门(单位)整体支出绩效目标公开表

                          兰州市南北两山环境绿化工程指挥部

                                  2020年2月24日