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兰州市南北两山环境绿化工程指挥部2015年部门预算公开
发布日期:2016-04-22浏览次数:字号:[ ]

                                  兰州市南北两山环境绿化工程指挥部2015年部门预算公开 

  

一、部门基本情况 

(一)部门组成 

兰州市南北两山环境绿化工程指挥部内设10个职能处室:办公室、人事处、水利工程处、造林绿化处、技术处、计划财务处、资源管理处、综合开发管理处、防火工作处、天保办。指挥部下属事业单位分别为树木园、种苗站、灌溉管理处、绿色文化博览园管理处、南北两山消防中队、大沙沟实验林场和绿色通道上水管理所7个事业单位。6个一类单位,1个三类单位,7个下属单位为正科级建制。其中,绿色通道上水管理所编制39名,全部为聘用人员,经费自收自支。同时为了实施南北两山绿化工程,工程所涉及到的城关、七里河、安宁、西固、皋兰、永登、榆中7个县区也相应成立了县区南北两山绿化指挥部,行政关系隶属各县区政府,具体负责实施和管理辖区内的两山绿化建设及管理工作,市指挥部在业务上进行监督、指导和管理。 

(二)人员情况 

经编办、人社部门核定,兰州市南北两山环境绿化工程指挥部及所属事业单位现有在职在编人员137人、退休人员43人。其中指挥部机关参公在职在编47人、退休16人。 

二、主要职能 

根据市委、市政府2002年新核定的方案,兰州市南北两山环境绿化工程指挥部主要有以下十项基本职能。 

一是贯彻执行党和国家的林业方针、政策、法律、法规,组织实施《兰州市南北两山绿化建设管理办法》等相关法规、规章,依法对南北两山森林资源、森林生态环境以及各项基础设施工程进行保护、管理和监督; 

二是制订南北两山绿化工程建设总体规划与计划,负责投资1000万元以下造林绿化、水利工程、基础设施建设项目的立项、设计审查、审批、招投标等工作; 

三是负责南北两山造林绿化工程的建设管理和森林资源的经营管理; 

四是负责南北两山水利工程、基础设施项目的建设管理和运行维护管理; 

五是负责多渠道筹集南北两山绿化建设资金和各项建设资金的使用与管理; 

六是负责南北两山林地、森林资源和旅游资源的开发利用,依法审核应由市政府确认颁发的森林、林木、林地权属证书和批准的林地征用、占用; 

七是负责南北两山林业科学技术推广和病虫害防治、林木种苗管理工作,依法确定林木种苗的检疫对象,划定疫区和保护区; 

八是负责做好南北两山森林消防工作; 

九是负责指挥部机关和下属单位的财产管理和人事管理工作; 

十是承办市委、市政府交办的其它任务。 

三、2015年预算收支基本情况  

支出预算共4483.19万元,其中:人员经费770.61万元,公用经费652.58万元(含三公经费46.18万元、小专项370.25万元),专项经费3060万元。(详见附表) 

  

  

                                               兰州市南北两山环境绿化工程指挥部 

                                                        201545 

                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

附件1 

  

  

  

部门收支预算总表 

                                                               单位:万元  

         

         

        

决算数 

        

决算数  

一、财政拨款(补助) 

4,483.19 

一、一般公共服务 

  

二、行政事业性收费收入 

  

二、公共安全 

  

三、事业收入 

  

三、教育 

2.99 

四、经营收入 

  

四、科学技术 

  

五、其他收入 

  

五、文化体育与传媒 

  

六、纳入预算管理的政府性基金 

  

六、社会保障和就业 

  

  

  

七、医疗卫生 

  

  

  

八、环境保护 

  

  

  

九、城乡社区事务 

  

  

  

十、农林水事务 

4415.33 

  

  

十一、交通运输 

  

  

  

十二、资源勘探电力信息等事务 

  

  

  

十三、商业服务业等事务 

  

  

  

十四、金融监管等事务 

  

  

  

十五、国土资源气象等事务 

  

  

  

十六、粮油物资储备管理事务 

  

  

  

十七、住房保障支出 

64.87 

  

  

十八、其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

收 入 总 计 

4,483.19 

支 出 总 计 

4,483.19 

  

附件2 

  

  

  

  

  

 

部门财政拨款支出预算表 

 

  

  

  

  

  

单位:万元 

 

科目编码 

科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

备注 

 

201 

一般公共服务 

  

  

  

  

 

205 

教育支出 

2.99 

2.99 

  

  

 

208 

社会保障和就业 

  

  

  

  

 

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