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兰州市南北两山指挥部2016年预算公开
发布日期:2016-04-14浏览次数:字号:[ ]

一、部门职责

根据市委、市政府2002年新核定的方案,兰州市南北两山环境绿化工程指挥部主要有以下十项基本职能。

一是贯彻执行党和国家的林业方针、政策、法律、法规,组织实施《兰州市南北两山绿化建设管理办法》等相关法规、规章,依法对南北两山森林资源、森林生态环境以及各项基础设施工程进行保护、管理和监督;

二是制订南北两山绿化工程建设总体规划与计划,负责投资1000万元以下造林绿化、水利工程、基础设施建设项目的立项、设计审查、审批、招投标等工作;

三是负责南北两山造林绿化工程的建设管理和森林资源的经营管理;

四是负责南北两山水利工程、基础设施项目的建设管理和运行维护管理;

五是负责多渠道筹集南北两山绿化建设资金和各项建设资金的使用与管理;

六是负责南北两山林地、森林资源和旅游资源的开发利用,依法审核应由市政府确认颁发的森林、林木、林地权属证书和批准的林地征用、占用;

七是负责南北两山林业科学技术推广和病虫害防治、林木种苗管理工作,依法确定林木种苗的检疫对象,划定疫区和保护区;

八是负责做好南北两山森林消防工作;

九是负责指挥部机关和下属单位的财产管理和人事管理工作;

十是承办市委、市政府交办的其它任务。

二、部门机构设置

兰州市南北两山环境绿化工程指挥部内设10个职能处室:办公室、人事处、水利工程处、造林绿化处、技术处、计划财务处、资源管理处、综合开发管理处、防火工作处、天保办。指挥部下属事业单位分别为树木园、种苗站、灌溉管理处、绿色文化博览园管理处、南北两山消防中队、大沙沟实验林场和绿色通道上水管理所7个事业单位。6个一类单位,1个三类单位,7个下属单位为正科级建制。其中,绿色通道上水管理所编制39名,全部为聘用人员,经费自收自支。同时为了实施南北两山绿化工程,工程所涉及到的城关、七里河、安宁、西固、皋兰、永登、榆中7个县区也相应成立了县区南北两山绿化指挥部,行政关系隶属各县区政府,具体负责实施和管理辖区内的两山绿化建设及管理工作,市指挥部在业务上进行监督、指导和管理。

三、部门预算情况说明

(一)基本支出

2016年兰州市南北两山环境绿化工程指挥部基本支出1573.54万元,与2015年1423.19万元相比,增加150.35万元,增长10.56%。主要是根据政策规定提高在职职工及离退休人员工资标准,以及维修经费增加

(二)项目支出管理情况

2016年兰州市南北两山环境绿化工程指挥部项目经费3460万元,与2015年3060万元相比,增加400万元,增长13.07%,主要是增加两山重点区域绿化管护经费

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

(一)编制范围

兰州市南北两山环境绿化工程指挥部2016年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共45.91万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.公务接待费1.91万元,同口径相比较上年减少0.47万元,降低19.75%。

2.公务用车运行维护费44万元,与2015年43.8万元相比增加0.20万元, 增加0.40%。

3.培训费3.50万元。

附表:1.部门预算收支总表

           2.部门预算功能分类支出表

           3.部门预算财政拨款支出表

           4.一般公共预算功能分类支出表

           5.一般公共预算基本支出表

           6.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表






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